Ultima modifica: 8 Marzo 2018

Gare 2017 IPSIA Fascetti

ISTITUTO SUPERIORE - "L. DA VINCI - FASCETTI" - PISA
Aggiornato al 31.01.2018
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Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ESAMI ABILITAZIONE 2016 286,89 286,89 03/02/2017
03/02/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
GRIMALDI FEDERICO (GRMFRC74M13F839E)
Aggiudicatari:
GRIMALDI FEDERICO (GRMFRC74M13F839E)
PIRI010001 Contributo spese Gara Nazionale Ottico 2017 147,54 147,54 24/02/2017
24/02/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
IPSIA GALVANI IODI (91168510351)
Aggiudicatari:
IPSIA GALVANI IODI (91168510351)
Rimborso spese Gara Naz. Servizi Socio-sanitari Odontotecnico a.s. 2016/17 - IPSIA Fascetti - PIRI010001 147,54 147,54 24/02/2017
24/02/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
IPSIA FRANCIS LOMBARDI (94034560022)
Aggiudicatari:
IPSIA FRANCIS LOMBARDI (94034560022)
A013 - Quota associativa 2017 - IPSIA Fascetti - Pisa 327,87 327,87 28/02/2017
28/02/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
C.I.P.A.T. - Consorzio Istituti Prof.li Toscana (93050580500)
Aggiudicatari:
C.I.P.A.T. - Consorzio Istituti Prof.li Toscana (93050580500)
RIMBORSO SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE FASCICOLI 14,75 14,75 22/03/2017
22/03/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PUCCINI MARIARITA (PCCMRT56H59B950J)
Aggiudicatari:
PUCCINI MARIARITA (PCCMRT56H59B950J)
RIMBORSO SPESE PER CORSO FORMAZIONE A FIRENZE 23/01/2017 28,03 28,03 22/03/2017
22/03/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
FUSTINI LIA (FSTLIA53M57E715K)
Aggiudicatari:
FUSTINI LIA (FSTLIA53M57E715K)
RIMBORSO SPESE PER CORSO FORMAZIONE A FIRENZE 23/01/2017 26,07 26,07 22/03/2017
22/03/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PUCCINI MARIARITA (PCCMRT56H59B950J)
Aggiudicatari:
PUCCINI MARIARITA (PCCMRT56H59B950J)
RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ANNULLATO - PRAGA ALUNNO OPINCA ION 81,97 81,97 22/03/2017
22/03/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
OPINCA ION (PNCNIO96B08Z140N)
Aggiudicatari:
OPINCA ION (PNCNIO96B08Z140N)
RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ANNULLATO - PRAGA ALUNNO AHTRAZA BOSMAN 81,97 81,97 22/03/2017
22/03/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
SHTRAZA GENTIANA (SHTGTN75T47Z100T)
Aggiudicatari:
SHTRAZA GENTIANA (SHTGTN75T47Z100T)
ANTICIPO MISSIONE 13-14-15 FEBBRAIO 286,89 286,89 31/01/2017
31/01/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
MAZZANTI CATIA (MZZCTA63A58H501P)
Aggiudicatari:
MAZZANTI CATIA (MZZCTA63A58H501P)
RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ANNULLATO - PRAGA - ALUNNA MARIOTTINI FEDERICA 81,97 81,97 22/03/2017
22/03/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Mariottini Massimiliano (MRTMSM67L16G843H)
Aggiudicatari:
Mariottini Massimiliano (MRTMSM67L16G843H)
RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ANNULLATO - PRAGA BORGOGNI LUDOVICA 81,97 81,97 22/03/2017
22/03/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BORGOGNI ANDREA (BRGNDR59C31G702X)
Aggiudicatari:
BORGOGNI ANDREA (BRGNDR59C31G702X)
Rimborso quota pernottamento hotel gara di ottica 116,39 116,39 29/03/2017
29/03/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
VASSALLO FRANCESCO (VSSFNC76A19G273I)
Aggiudicatari:
VASSALLO FRANCESCO (VSSFNC76A19G273I)
Saldo rimborso spese per gara ottici - 3/5 aprile 2017 68,03 68,03 03/05/2017
03/05/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
VASSALLO FRANCESCO (VSSFNC76A19G273I)
Aggiudicatari:
VASSALLO FRANCESCO (VSSFNC76A19G273I)
anticipo missione 10,11 maggio 437,30 437,30 05/05/2017
05/05/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
MAZZANTI CATIA (MZZCTA63A58H501P)
Aggiudicatari:
MAZZANTI CATIA (MZZCTA63A58H501P)
RIMBORSO SPESE REVISORE rinaldi 10/11 MAGGIO 2017 53,11 53,11 25/05/2017
25/05/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
RINALDI CLAUDIA (RNLCLD72S47E715R)
Aggiudicatari:
RINALDI CLAUDIA (RNLCLD72S47E715R)
Ordine manifesti per Robofesta 2017 280,00 280,00 22/03/2017
16/08/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
OFFICINA GRAFICA DI BAGNASCO GIOVANNI & C. SAS (02133640504)
Aggiudicatari:
OFFICINA GRAFICA DI BAGNASCO GIOVANNI & C. SAS (02133640504)
Pagamento Fattura n.232/FE del 28/08/2017 - Base - riparazione p 120,00 120,00 21/08/2017
29/08/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BASE SRL (01600570509)
Aggiudicatari:
BASE SRL (01600570509)
Pagamento Fattura n.13 del 07/02/2017 - CONSORTIUM GARR - CONNESSIONE 2016 376,71 376,71 27/02/2017
27/02/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Consortium GARR (97284570583)
Aggiudicatari:
Consortium GARR (97284570583)
Pagamento Fattura n.2E del 14/04/2017 - ZANOBINI - alimenti per rinfresco Robofesta 150,00 150,00 07/04/2017
20/04/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ZANOBINI SRL (00969300508)
Aggiudicatari:
ZANOBINI SRL (00969300508)
Pagamento Fattura n.01E/000007 del 08/02/2017 - LIBRACCIO - LIBRI PER COMODATO D'USO 1.252,08 1.252,08 01/02/2017
27/02/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
LIBRACCIO OUTLET (07633360966)
Aggiudicatari:
LIBRACCIO OUTLET (07633360966)
Ordine n° 3712098 - Office Depot - Cancelleria 1.080,76 1.080,76 12/06/2017
03/07/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Zeta Ufficio di Bernardini A & C snc (01150000501)
Aggiudicatari:
Zeta Ufficio di Bernardini A & C snc (01150000501)
Pagamento Fattura n.38 del 31/01/2017 150,00 150,00 10/01/2017
03/02/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ANQUAP (01534510555)
Aggiudicatari:
ANQUAP (01534510555)
Pagamento Fattura n.20174G00770 del 23/02/2017 - Gruppo Spaggiari - corso formazione 135,00 135,00 20/02/2017
09/03/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.0500519 del 28/02/2017 - Rivoira - giacenza bombole 2017 405,30 405,30 08/02/2017
09/03/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Rivoira Gas S.r.l. (08418350966)
Aggiudicatari:
Rivoira Gas S.r.l. (08418350966)
Pagamento Fattura n.000001-2017-01 del 31/01/2017 - IDEALCOMFORT - MATERIALE OFFICINA 375,56 375,56 04/01/2017
27/02/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
IDEALCOMFORT SPA (01426250500)
Aggiudicatari:
IDEALCOMFORT SPA (01426250500)
Ordine 2489 del 07/07/2017 - Decathlon - materiale palestra 444,10 444,10 07/07/2017
18/08/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (02137480964)
Ordine corso aggiornamento AA - 26/04/2017 110,00 110,00 20/04/2017
15/05/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Visita guidata alla Leopolda Firenze 804,54 804,54 25/05/2017
25/05/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
TERZO MILLENNIUM TRAVEL s.p.a. - GRIFONE VACANZE (01550810509)
Aggiudicatari:
TERZO MILLENNIUM TRAVEL s.p.a. - GRIFONE VACANZE (01550810509)
Pagamento Fattura n.995/0173 del 27/03/2017 - OBI 166,25 166,25 25/03/2017
12/04/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
OBI ITALIA SRL (00508260973)
Aggiudicatari:
OBI ITALIA SRL (00508260973)
Pagamento Fattura n.52 del 30/04/2017 104,43 104,43 06/05/2017
15/05/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
COCOCCIONI E FIGLI SRL (00866860497)
Aggiudicatari:
COCOCCIONI E FIGLI SRL (00866860497)
Ordine 1922/C14 - Ferramenta Ernesto Ceccotti - materiale ferramenta 1.788,58 1.788,58 31/05/2017
18/08/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ERNESTO CECCOTTI SRL (00961210507)
Aggiudicatari:
ERNESTO CECCOTTI SRL (00961210507)
Pagamento Fattura n.0500101 del 31/01/2017 - RIVOIRA - DEPOSITO GAS TECNICI 50,00 50,00 22/02/2017
27/02/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Rivoira Gas S.r.l. (08418350966)
Aggiudicatari:
Rivoira Gas S.r.l. (08418350966)
Pagamento Fattura n.7 del 26/05/2017 - Taliani - Barre ferro 26,98 26,98 24/05/2017
05/06/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
TALIANI GIUSEPPE S.A.S. DI LUIGI e C. (01490860507)
Aggiudicatari:
TALIANI GIUSEPPE S.A.S. DI LUIGI e C. (01490860507)
Pagamento Fattura n.41 del 02/02/2017 - FORNARI - ASPIRALIQUIDI 153,45 153,45 12/01/2017
03/02/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
FRANCESCO FORNARI (FRNFNC69P28L049G)
Aggiudicatari:
FRANCESCO FORNARI (FRNFNC69P28L049G)
Pagamento Fattura n.110/FE del 31/03/2017 - BASE - mouse ottici 195,00 195,00 14/03/2017
20/04/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BASE SRL (01600570509)
Aggiudicatari:
BASE SRL (01600570509)
Pagamento Fattura n.129 del 06/04/2017 - BATINI - materiale cancelleria e vestiario 669,50 669,50 21/03/2017
20/04/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BATINI di Batini Pier Luigi & C. (00944600501)
Aggiudicatari:
BATINI di Batini Pier Luigi & C. (00944600501)
Pagamento Fattura n.0000001 del 28/02/2017 142,00 142,00 03/02/2017
20/04/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
DONTOTEC GROUP SRL (01729990505)
Aggiudicatari:
DONTOTEC GROUP SRL (01729990505)
Ordine toner per stampanti 718,31 718,31 02/05/2017
25/05/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Pagamento Fattura n.01/01/2017 del 11/04/2017 - OPEN DESIGN - cambio scheda grafica satmapnte 3D 250,00 250,00 20/03/2017
27/04/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Open Design di Laura Genovesi (02136760507)
Aggiudicatari:
Open Design di Laura Genovesi (02136760507)
Pagamento Fattura n.259 del 05/06/2017 233,60 233,60 20/06/2017
03/07/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BATINI di Batini Pier Luigi & C. (00944600501)
Aggiudicatari:
BATINI di Batini Pier Luigi & C. (00944600501)
Ordine Bus per convegno Pontremoli 500,00 500,00 22/03/2017
20/04/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AUTOLINEE LORENZINI s.r.l. (00739880110)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE LORENZINI s.r.l. (00739880110)
Pagamento fattura 358 - DUBINI - prodotti igiene 428,24 428,24 09/03/2017
20/04/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
DUBINI S.R.L. (06262520155)
Aggiudicatari:
DUBINI S.R.L. (06262520155)
Pagamento Fattura n.995/0338 del 13/06/2017 - OBI - ventilatori 127,62 127,62 13/06/2017
03/07/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
OBI ITALIA SRL (00508260973)
Aggiudicatari:
OBI ITALIA SRL (00508260973)
Pagamento Fattura n.150/FE del 16/05/2017 - riparazione pc asus 98,00 98,00 10/05/2017
25/05/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BASE SRL (01600570509)
Aggiudicatari:
BASE SRL (01600570509)
Pagamento Fattura n.178 del 01/02/2017 - CORPO GUARDIE CITTA' - febbr/marzo 508,20 508,20 30/03/2017
16/08/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CORPO GUARDIE DI CITTA' SRL (01538880509)
Aggiudicatari:
CORPO GUARDIE DI CITTA' SRL (01538880509)
Pagamento Fattura n.201710000024 del 31/03/2017 520,00 520,00 06/04/2017
20/04/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
LA RAPIDA S.R.L. (00269000469)
Aggiudicatari:
LA RAPIDA S.R.L. (00269000469)
Pagamento Fattura n.404P del 11/07/2017 - Infoschool - corso aggiornamento 75,00 75,00 12/06/2017
10/08/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Aggiudicatari:
INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Pagamento Fattura n.6 del 10/05/2017 - DE GIORGI - tappi valvola di sicurezza vaporizzatrice 97,50 97,50 09/05/2017
15/05/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
De Giorgi Carlo srl (04966050157)
Aggiudicatari:
De Giorgi Carlo srl (04966050157)
Ordine n° 3686108 del 23/05/2017 - COMET - materiale elettrico 1.335,95 1.335,95 22/05/2017
01/08/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
MARINI PANDOLFI S.P.A. (00623440492)
Aggiudicatari:
MARINI PANDOLFI S.P.A. (00623440492)
Pagamento Fattura n.14/E del 27/04/2017 - secur fire - estintori 70,00 70,00 27/04/2017
28/04/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
SECUR FIRE SAS DI MEUCCI GIANLUCA & C (01811440500)
Aggiudicatari:
SECUR FIRE SAS DI MEUCCI GIANLUCA & C (01811440500)
Pagamento Fattura n.170158292 del 02/01/2017 - TISCALI 3.216,05 3.216,05 24/01/2017
16/08/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
TISCALI (02508100928)
Aggiudicatari:
TISCALI (02508100928)
Pagamento Fattura n.15 del 30/06/2017 - Ceccotti - chiavo didamometriche 414,50 414,50 22/03/2017
10/08/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ERNESTO CECCOTTI SRL (00961210507)
Aggiudicatari:
ERNESTO CECCOTTI SRL (00961210507)
Pagamento Fattura n.17000021/PA del 26/05/2017 - Centro Style - Colori per ottici 134,00 134,00 10/05/2017
12/06/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CENTRO STYLE OPTICS & SERVICE (02018040127)
Aggiudicatari:
CENTRO STYLE OPTICS & SERVICE (02018040127)
Ordine 5234 - Ceccotti ferramenta - materiale laboratori 1.664,27 1.664,27 13/12/2016
27/02/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ERNESTO CECCOTTI SRL (00961210507)
Aggiudicatari:
ERNESTO CECCOTTI SRL (00961210507)
Spese adeguamento impianto telefonico presso locali ITI da Vinci 183,00 183,00 30/12/2016
03/02/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "L. DA VINCI" (80005930500)
Aggiudicatari:
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "L. DA VINCI" (80005930500)
Ordine 3332107 - office depot - carta alunni 1.321,62 1.321,62 26/11/2016
26/11/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Ordine 5132 del 06/12/2016 - Cima telematica - riparazione citofono 265,00 265,00 06/12/2016
16/01/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CIMA TELEMATICA di Bevilacqua, Bottaini e Paesani (01224570505)
Aggiudicatari:
CIMA TELEMATICA di Bevilacqua, Bottaini e Paesani (01224570505)
Ordine 5223 - Fasano Walter - antivirus su server 183,00 183,00 13/12/2016
16/01/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
FASANO WALTER (FSNWTR61H14F109R)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
FASANO WALTER (FSNWTR61H14F109R)
Pagamento Fattura n.1/PA del 23/12/2016 - ESPERTO ESTERNO ESAMI IEFP IDRAULICI 284,66 284,66 03/12/2016
16/01/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Emiliano Rinaldi (rnlmln79m02c773g)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Emiliano Rinaldi (rnlmln79m02c773g)
ORDINE N.5005 - L'ELETTRICA - PLAFONIERE A LED 2.400,00 2.400,00 02/12/2016
08/03/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
L'ELETTRICA SPA (03804730483)
Aggiudicatari:
L'ELETTRICA SPA (03804730483)
Ordine rinnovo licenze ARGO 2017 3.720,00 3.720,00 30/12/2016
03/02/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Ordine 5222 - La Rapida - spurgo bagni 300,00 300,00 13/12/2016
03/02/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
LA RAPIDA S.R.L. (00269000469)
Aggiudicatari:
LA RAPIDA S.R.L. (00269000469)
Ordine 5238 - Gerhò - motorini lab odo 939,50 939,50 14/12/2016
07/03/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
GERHO' SPA-AG (02668590215)
Aggiudicatari:
GERHO' SPA-AG (02668590215)
Ordine 3200 - Officina grafica - volantini 440,00 440,00 28/12/2016
16/08/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
OFFICINA GRAFICA DI BAGNASCO GIOVANNI & C. SAS (02133640504)
Aggiudicatari:
OFFICINA GRAFICA DI BAGNASCO GIOVANNI & C. SAS (02133640504)
Ordine n.4606/C14 del 04/11/2016 - FourGroup - Tute meccanici 1.488,00 1.488,00 04/11/2016
03/02/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
FOUR GROUP ITALIA SRL (06001290482)
Aggiudicatari:
FOUR GROUP ITALIA SRL (06001290482)
Ordine n.3364033 del 07/12/2016 - Effegi - materiale per elettronici 5.060,72 5.060,72 07/12/2016
27/04/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
EFFEGI SRL (10156671009)
Aggiudicatari:
EFFEGI SRL (10156671009)
Pagamento Fattura n.3/PA del 06/12/2016 - Giannessi - secondo semestre 2016 2.952,50 2.952,50 24/09/2016
12/06/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Ranieri Giannessi (gnnrnr69a02g702e)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Ranieri Giannessi (gnnrnr69a02g702e)
Ordine 4973 del 23/11/2016 - Gruppo Spaggiari - materiale sanitario 575,98 575,98 23/11/2016
16/01/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.215 del 01/02/2016 - CORPO GUARDIE CITTA' 762,30 762,30 26/02/2016
03/02/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CORPO GUARDIE DI CITTA' SRL (01538880509)
Aggiudicatari:
CORPO GUARDIE DI CITTA' SRL (01538880509)
Ordine 5189 del 09/12/2016 - Infoschool - Badge 250,00 250,00 09/12/2016
03/02/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Aggiudicatari:
INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Totali Numero Lotti: 71 42.766,05 42.766,05
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